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宁波市职业技术教育中心学校2022年单位预算公示
新闻来源:宁波市职教中心学校   发布人:陈天翔   点击率:2701   发布日期:2022.05.30  

 

宁波市职业技术教育中心学校2022年单位预算

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

培养高中学历技术应用人才,提高社会职业素质。计算机应用、机电一体化、宾馆服务、电工电子等高中学历教育及相关职业培训。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看,宁波市职业技术教育中心学校包括校办、政教处、教务处、国招处、科研信息处、后勤与现代教育技术处、团委、工会、妇委会等内设机构。

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算11209.1万元,收入包括:一般公共预算拨款收入,财政专户管理资金收入,其他收入;上年结转;支出包括:教育支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本单位2022年收入预算11209.1万元,其中:一般公共预算拨款收入11179.23万元,占99.75%;财政专户资金18.14万元,占0.16%;其他收入10.00万元,占0.08%;上年结转1.73万元,占0.01%

三、2022年支出预算总表的说明

本单位2022年支出预算11209.1万元。

(一)按支出功能分类,包括:教育支出(类)8942.78万元、社会保障和就业支出(类)681.10万元、卫生健康支出(类)280.56万元、住房保障支出(类)1304.66万元。

(二)按支出用途分类,包括:人员支出6023.27万元,日常公用支出2014.84万元,项目支出3170.99万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算11180.96万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入11179.23万元,上年结转1.73万元;支出包括:教育支出(类)8914.64万元、社会保障和就业支出(类)681.10万元、卫生健康支出(类)280.56万元、住房保障支出(类)1304.66万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款11180.96万元,比2021年执行数减少671.49万元,主要原因是学校荷池校区基建工程款2021年预算拨款1655.28 万元,2022年预算拨款2000 万元,增加了344.72 万元。荷池校区设施设备款2021年预算拨款688万元,2022 年预算拨款0万元,减少了688万元。智能化工程(弱电项目)2021 年拨款支出803.98 万元,2022年预算拨款533万元,减少了270.98 万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)8914.64万元,占79.73%;社会保障和就业支出(类)681.10万元,占6.09%;卫生健康支出(类)280.56万元,占2.50%;住房保障支出(类)1304.66万元,占11.68%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)8914.64万元,比2021年执行数减少851.10万元,下降8.72%,主要原因是:荷池校区设施设备款拨款减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)119.99万元,比2021年执行数减少14.22万元,下降10.60%,主要原因是:退休人员减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)374.07万元,比2021年执行数增加30.57万元,增长8.90%,主要原因是:在编人员增加,基本养老保险费用增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)187.04万元,比2021年执行数增加14.88万元,增长8.64%,主要原因是:在编人员增加,职业年金费用增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)210.42万元,比2021年执行数增加40.38万元,增长23.75%,主要原因是:在编人员增加,事业单位医疗费用增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)70.14万元,比2021年执行数增加1.18万元,增长1.71%,主要原因是:在编人员增加,公务员医疗补助增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1298.75万元,比2021年执行数增加149.41万元,增长13.00%,主要原因是:在编人员增加,住房公积金增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)5.91万元,比2021年执行数增加0.06万元,增长1.03%,主要原因是:在编人员增加,提租补贴增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出8009.97万元,其中:

人员经费6023.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1986.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

 本单位2022年“三公”经费预算37.15万元,比上年预算数增长114.12%。其中:

(一)因公出国(境)费用:本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国(境)费用。与上年持平。

(二)公务接待费:2022年安排公务接待费预算13.50万元,主要用于接待各项各类学习,参观及联办单位等活动。与上年持平。

(三)公务用车购置:2022年安排公务用车购置预算19.80万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车。2022年比上年预算数增长100.00%,主要是2022年报废1辆,新购置1辆。

(四)公务用车运行维护费:2022年安排公务用车运行维护费预算3.85万元,主要用于学校业务用车保险费用,油费及维修费等支出。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额391.22万元,其中:政府采购货物预算81.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算309.7万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,本单位共有车辆2辆,其中,老干部服务0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备10台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2022年预算安排购置车辆1辆,其中老干部服务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),主要为2022年报废1辆,新购置1辆,购置预算19.8万元(含购置税等附加费用)。

(四)绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目6个,涉及财政拨款预算2760.36万元;其中纳入绩效评价项目6个,涉及财政拨款预算2760.36万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.职业教育(款)中等职业教育(项):指反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。

8.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:
1、
宁波市职业技术教育中心学校2022单位预算
2、宁波市职业技术教育中心学校2022年单位预算公开表  

 


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